Como podemos ajudar você?

Acesse operazor.com, escolha um plano e conclua o pagamento. Após o cadastro via Google ou e-mail, você será direcionado ao fluxo de onboarding, que passa por 4 etapas: Nome e endereço da unidade → Contas bancárias → Importação de dados (opcional) → Revisão.
Ao final, o sistema já está pronto para receber lançamentos.

Se precisar adicionar mais unidades depois, acesse Barbearias → Nova Barbearia.

A Organização é o agrupador de tudo que pertence ao seu negócio: unidades, barbeiros, usuários, contas bancárias e métodos de pagamento. Cada conta pertence a uma única Organização. Se você tem mais de uma barbearia, todas ficam dentro da mesma Organização — separadas como Unidades distintas com seus próprios lançamentos e relatórios.

• MASTER — Acesso total a todas as unidades. Aprova novos usuários, gerencia perfis, contas, planos e vê todos os relatórios financeiros.
• GERENTE — Nas unidades atribuídas: lança dados operacionais e financeiros, visualiza saldos, DRE e Fluxo de Caixa.
• OPERADOR — Nas unidades atribuídas: lança dados operacionais e financeiros, mas não acessa relatórios financeiros (DRE, Fluxo de Caixa, Saldos).
• VISUALIZADOR — Apenas leitura nas unidades atribuídas. Não pode criar nem editar lançamentos.

Quatro cards principais no topo:

• Faturamento Total — Avulso + Clube do período (destaque em laranja)
• Ticket Médio — (Avulso + Clube) ÷ Comandas Avulsas
• Total de Comandas — soma das comandas avulsas
• Dias Trabalhados — soma dos dias de todos os barbeiros no período

Abaixo dos cards:

• Gráfico de evolução — Barras do período do ano selecionado, com o mês selecionado em destaque
• Métricas secundárias — Receita por Barbeiro, Comandas por Barbeiro, Serviços por Comanda, Produtos por Comanda
• Ranking de barbeiros — top 8 por faturamento no período

Todos os KPIs exibem variação percentual em relação ao mesmo mês do ano anterior quando os dados estão disponíveis.

No topo da página há três seletores: Unidade (todas ou uma específica), Mês e Ano. Ao trocar de unidade, o sistema seleciona automaticamente o último mês com dados lançados. MASTER vê todas as unidades; GERENTE e OPERADOR veem apenas as unidades às quais foram vinculados.

Para cada barbeiro em cada semana (referência: segunda-feira), os campos são:

• Faturamento Avulso (R$) — Receita de clientes avulsos (por comanda)
• Comandas Avulsas — Quantidade de atendimentos avulsos
• Serviços Avulsos — Total de serviços prestados a clientes avulsos
• Produtos — Quantidade de produtos vendidos
• Dias Trabalhados — De 1 a 7 dias na semana
• Faturamento Clube (R$) — Receita de assinantes do clube. Opcional: use se sua barbearia rastreia esses números separadamente
• Comandas Clube — Opcional: use se sua barbearia rastreia esses números separadamente

Faturamento Avulso é a receita de clientes que pagam por atendimento — o modelo tradicional de comanda. Faturamento Clube é a receita de clientes que assinam um plano mensal na sua barbearia. O Ticket Médio é calculado como (Avulso + Clube) ÷ Comandas Avulsas. Quando o total de comandas é zero, o Ticket Médio exibe "—".

Sim. Localize o lançamento na lista de Dados Operacionais → Histórico, clique em Editar e faça as correções. MASTER e GERENTE podem editar qualquer período. OPERADOR pode lançar dados, mas não alterar registros de semanas anteriores já confirmados.

Na aba Importar dentro de Dados Operacionais, faça o upload de um arquivo Excel. O sistema valida o formato, associa os barbeiros pelo nome e exibe um painel de correção para linhas com problemas antes de confirmar a importação. O limite é de 20.000 linhas ou 5MB por arquivo.

Durante o onboarding, essa mesma tela está disponível para quem quiser subir dados históricos.

Para facilitar, nós tambem disponibilizamos um modelo que pode ser baixado e preparado para a importação. O modelo contém uma aba de instruções.

Para cada mês, o relatório exibe por unidade:

• Faturamento Total (Avulso + Clube), discriminados
• Comandas e Serviços — totais avulsos e clube
• Barbeiros Ativos — quantidade com lançamentos no período
• Dias Trabalhados — soma de todos os barbeiros
• Produtos — total vendido
• Índice CPC — meta de custo por comanda calculada como: receita financeira líquida × 20% ÷ total de comandas (exibida quando há dados financeiros lançados)

Cada linha exibe a variação percentual em relação ao mês anterior. Ao selecionar "Todas as unidades", os meses são somados em uma visão consolidada.

Não. O relatório funciona apenas com os dados operacionais semanais. O Índice CPC é a única métrica que depende de dados financeiros — se não houver lançamentos financeiros, essa coluna simplesmente não aparece. Os demais indicadores (faturamento, comandas, serviços, dias) são calculados exclusivamente a partir dos lançamentos semanais.

• Subcategoria — classifica o lançamento na DRE (ex.: Despesa de Pessoal, Venda de Serviços, CMV)
• Tipo de Movimento — Entrada, Saída, Dedução, Transferência Entrada/Saída, Investimento ou Realização de Lucro
• Valor (R$) — Valor da transação. Se parcelado, o valor da parcela deve ser entrado, não o valor total
• Data de Competência — Quando a receita ou despesa ocorreu / foi originada
• Data de Pagamento — Quando o dinheiro entrou ou saiu de fato
• Conta de Origem / Destino — Contas bancárias da unidade
• Forma de Pagamento — PIX, Débito, Crédito, Dinheiro, Boleto, Transferência, Crédito Parcelado (customizável)
• Beneficiário / Pagador — Opcional
• Detalhes — Anotação livre opcional
• Parcelamento — Opcional; gera entradas vinculadas a uma despesa parcelada

Ao criar um lançamento, ative o parcelamento e informe o número de parcelas — o limite é 120 parcelas. O sistema cria automaticamente todas as entradas filhas com datas de pagamento sequenciais. Ao editar o registro pai, as alterações de subcategoria, valor, contas, beneficiário e detalhes são propagadas para todas as parcelas. Na exclusão, o sistema pergunta se deseja excluir somente aquela parcela ou todas.

Contas representam as origens e destinos reais do dinheiro: conta corrente, conta poupança, cartão de crédito, caixa físico etc. Cada lançamento financeiro vincula uma conta de origem e/ou destino. Durante o onboarding, o sistema cria três contas padrão como exemplo (Itaú, Cartão Crédito, Caixa); você pode adicionar, renomear ou desativar contas em Dados Financeiros → Contas. As contas de sistema "Cliente" e "Saída Definitiva" são geradas automaticamente e não podem ser excluídas — elas representam entradas de faturamento e saídas definitivas sem conta de destino.

Sub-Categorias são a taxonomia financeira do sistema — cada uma pertence a um grupo (Faturamento, Custo, Despesa, Imposto, Investimento, Realização de Lucro) e determina exatamente em qual linha da DRE o lançamento vai aparecer.

Na aba Importar dentro de Dados Financeiros, faça o upload de um Excel. O sistema lê as colunas de subcategoria, forma de pagamento, conta de origem/destino e valida cada valor. Se encontrar subcategorias desconhecidas ou contas inexistentes, abre um painel de correção onde você associa cada item importado ao correspondente cadastrado no sistema — sem precisar reprocessar o arquivo. O limite também é de 20.000 linhas ou 5MB por arquivo.

Durante o onboarding, essa mesma tela está disponível para quem quiser subir dados históricos.

Para facilitar, nós tambem disponibilizamos um modelo que pode ser baixado e preparado para a importação. O modelo contém uma aba de instruções.

O Saldo Inicial é criado durante o onboarding para registrar o saldo de abertura de cada conta. Esses lançamentos têm o campo protegido contra edição e exclusão para perfis OPERADOR e VISUALIZADOR — apenas MASTER e GERENTE podem alterá-los. Isso garante que o ponto de partida do Fluxo de Caixa permaneça consistente.

A DRE é lida de cima para baixo, da seguinte forma:

1. (+) Faturamento Bruto — toda receita: Venda de Serviços, Venda de Produtos, Outras Receitas
2. (−) Deduções — Cortesias, Descontos, Taxa de Meio de Pagamento, Outras Deduções
3. (=) Faturamento Líquido — base de cálculo da coluna % do mês
4. (−) Custo — CMV (Custo de Mercadoria Vendida) e Custo de Serviços Prestados
5. (=) Lucro Operacional
6. (−) Despesas — Pessoal, Ocupação, Administrativo, Financeiro, Comercial, RH, Terceiros
7. (=) Lucro Bruto (EBIT)
8. (−) Tributos — Imposto de Renda, Simples Nacional, ISS, ICMS, Federal
9. (=) Lucro Líquido

A coluna % mostra cada valor em relação ao Faturamento Líquido do mês. Valores negativos em linhas de custo/despesa são sinalizados visualmente como alerta.

Por padrão, a DRE exibe colunas mensais (Jan–Dez) para o ano selecionado, com um total anual ao final. Ao escolher um mês específico no filtro, a tabela mostra os valores daquele mês com coluna de % e variação em relação à média dos últimos 12 meses - ou dos últimos meses disponíveis. As colunas mostram cada mês lado a lado com análise horizontal. O seletor de unidades permite ver uma unidade isolada ou, para MASTER com plano Rede ou Franquia, a visão consolidada da rede (Matriz + Filiais somadas).

A análise horizontal é calculada como o valor do mês selecionado ÷ pela média dos 12 meses anteriores (quando disponíveis). Uma classificação qualitativa é aplicada à visão percentual onde verde significa uma melhora no indicador, enquanto vermelho indica uma piora.

O relatório é dividido nas seguintes seções:

• Saldo de Abertura — saldo por conta bancária no início do mês
• (+) Faturamento Mês Corrente — receitas com competência e pagamento no mesmo mês
• (+) Faturamento Outros Meses — receitas de meses anteriores recebidas neste mês
• (−) Deduções de Faturamento — cortesias e descontos
• Transferências Entrada / Saída — movimentações entre contas
• (−) Despesas Mês Corrente — despesas com competência e pagamento no mesmo mês
• (−) Despesas Outros Meses — despesas de meses anteriores pagas neste mês
• (−) Investimento — saídas classificadas como Investimento
• (−) Realização de Lucro — distribuição de lucro aos sócios
• (=) Variação de Caixa — resultado líquido do mês
• Saldo de Fechamento — saldo por conta ao final do mês

O Fluxo de Caixa tem tolerância de reconciliação de R$ 0,50 por conta por mês. Divergências maiores geralmente indicam: (1) lançamentos com conta de origem/destino errada; (2) lançamentos que deveriam ser transferências entre contas registrados como entrada/saída avulsa; (3) saldo inicial incorreto. Revise os lançamentos daquele mês, filtrando pela data de pagamento, para identificar a diferença.

• Standalone — barbearia independente, sem vínculo com outras unidades. Use para negócios com uma única loja ou lojas totalmente independentes entre si.
• Matriz (HQ) — unidade principal de uma rede. Define o grupo ao qual as filiais serão vinculadas.
• Filial (Branch) — unidade subordinada à Matriz. Ao criar, selecione a Matriz correspondente. Os relatórios consolidados somam Matriz + todas as suas Filiais.

O número de unidades disponíveis depende do plano: Essencial (1), Rede (2), Franquia (ilimitadas).

Acesse Barbeiros → Novo Barbeiro, informe o nome e vincule à unidade. O barbeiro aparecerá automaticamente no formulário de lançamento semanal dessa unidade. Os limites são: Essencial: 8 barbeiros; Rede e Franquia: ilimitados. Barbeiros inativos não aparecem no formulário de lançamento, mas o histórico deles é preservado nos relatórios.

O CPC (Custo Por Comanda) é a meta de quanto a unidade pode gastar por comanda atendida. O padrão é 20% da receita financeira líquida ÷ total de comandas. Você pode ajustar o coeficiente de 20% por unidade ao editar a unidade em Barbearias → Editar unidade desejada. O índice aparece no Relatório Operacional quando há dados financeiros lançados para o período.

• Essencial — R$65/mês · R$650/ano
  1 unidade · até 8 barbeiros · até 5 usuários · todos os relatórios financeiros.
• Rede — R$115/mês · R$1.150/ano
  Até 2 unidades · barbeiros ilimitados · até 15 usuários · todos os relatórios financeiros.
• Franquia — R$389/mês · R$3.890/ano
  Unidades ilimitadas · barbeiros ilimitados · usuários ilimitados · todos os relatórios financeiros.

Todos os planos incluem Dashboard, Relatório Operacional, DRE e Fluxo de Caixa com visão consolidada para redes.

Acesse Configuração → Meu Perfil → Assinatura e clique em Mudar plano. Você será redirecionado ao portal de assinatura da Stripe. O upgrade é imediato e cobrado proporcionalmente no ciclo atual. O downgrade entra em vigor no próximo ciclo de cobrança. Se o downgrade resultar em uso acima dos limites do novo plano (ex.: 3 unidades num plano Rede), o sistema impedirá a operação até que o uso seja adequado.

Se a cobrança falhar, você receberá um e-mail da Stripe com instruções para atualizar o método de pagamento. Serão feitas até 3 tentativas automáticas ao longo de 7 dias. Se não houver regularização, o acesso será suspenso. O atraso superior a 30 dias pode resultar no encerramento da conta. Para qualquer dúvida sobre cobrança, entre em contato em [email protected].

Em Configuração → Usuários, clique em Novo usuário e informe o e-mail, perfil e unidades às quais você deseja que ele(a) tenha acesso. A pessoa recebe um convite para criar sua conta. Quando o sign-up é concluído, o novo usuário será linkado a sua organização e assinatura.

Em Configuração → Usuários, localize o usuário e clique em Desativar acesso. O acesso é encerrado imediatamente. Todos os lançamentos criados por ele são preservados e continuam visíveis nos relatórios. Um usuário desativado pode ser reativado a qualquer momento pelo MASTER.

Na tela de login, clique em Esqueci minha senha, informe seu e-mail e siga as instruções enviadas para redefinir. Se você usa login com Google, basta acessar com a mesma conta — não há senha separada no Operazor. O processo leva menos de um minuto.

Envie um e-mail para [email protected] descrevendo o problema. Nossa equipe atende em dias úteis. A maioria das dúvidas frequentes está coberta nesta Central de Ajuda, disponível 24/7